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陕西betway955必威下载中心机构顺利完成2019年度内部审核工作

作者:李娜 来源:betway955betway必威手机版官网 浏览:986 次 时间:2019-09-16 14:49

      2019年度陕西betway955民用betway必威手机版官网维修必威下载中心机构(以下简称必威下载中心机构)内审工作于9月9日至9月12日如期进行。 此次内部审核按照必威下载中心机构《2019年度内审计划》实施,为期四天,分为两个审核小组,各部门积极主动配合。

     

      审核过程中,内审组严格按照《2019年度内审计划》及《内部审核检查单》内容要求,通过与相关岗位沟通了解、查阅文件记录、验证WPS系统文件等途径对上一阶段必威下载中心机构运行情况进行了抽样审核。审核员本着客观、公正的立场,以客观事实为依据,收集证据,详细审核本年度必威下载中心机构涉及的所有工作内容。


      本次内审共发现不符项25项,建议项12项。内审组在审核末次会议上对于此次审核发现问题做出了通报,并在会议中要求各相关部门/岗位针对问题组织召开专题会议,分析问题原因、尽快研究制定纠正预防措施。

      从此次审核结果来看,各部门基本上能够按照必威下载中心机构手册中的各项要求开展工作,并形成相关的存档记录,保证必威下载中心机构的正常运行。后期,希望各部门/岗位针对审核中发现的问题积极进行纠正预防,为必威下载中心业务的开展打下夯实的基础。(图: 赵珍珍 陈琳 文: 赵珍珍)


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